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2018-09-19 11:43 来源:北国网

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2017年度厦门市文联部门决算说明

信息来源:厦门市文联  时间:2018-09-19 17:56:00


2017年度厦门市文联部门决算说明


按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市文学艺术界联合会2017年度部门决算批复》(厦财决批文〔2018〕13号)的批复,现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市文联部门的主要职责是:.充分发挥文联作为党和政府联系文艺家的桥梁和纽带和发展文学艺术事业的重要社会力量的作用;2.致力于繁荣我市社会主义文学艺术事业;3.开展文学艺术交流,对团体会员(各文艺协会)开展联络、协调、服务工作,通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培训、对外交流等项工作,对团体会员进行业务指导;4.负责我市文艺类重点人才引进的评鉴工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市文联部门包括3个机关行政处室及 2个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市文联

全额拨款

12

13

厦门文学院

全额拨款

18

13

厦门书画院

全额拨款

5

4

三、部门主要工作总结

2017年,主要开展文学艺术交流,对团体会员(各文艺协会)开展联络、协调、服务工作,组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培训、对外交流等项工作,对团体会员进行业务指导。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1.完成了联络、协调、服务协会工作,组织文艺家采风活动。

2.组织对外文化交流(出访荷兰、丹麦、美国、墨西哥和与台湾进行文化交流)。

3.开展两岸文化交流(两岸文学笔会、两岸摄影大赛、“白鹭杯”两岸青少年舞蹈邀请赛、两岸大学生戏剧节、两岸书家写春联活动等)

4.丰富群众文化生活(如,艺术进校园、进社区、进军营、进工地、进服务点、文艺大讲堂、品读会、支教活动及百姓健康舞等)。

5.完成19大书法作品展、八闽丹青书画展、刻字展、文艺家书画作品展等。

6.完成《厦门文学》月刊出版发行和签约作家工作等

四、2017年决算收支总体情况

2017年部门年初结转和结余143.90万元,本年收入1800.49万元,本年支出1761.18万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余183.21万元。

(一)2017年本年收入1800.49万元,比2016年决算数1674.05万元,增加126.44万元,增长7.55%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1798.47万元,其中政府性基金 0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入 0万元。

6.其他收入 2.02万元。

(二)2017年本年支出1761.18万元,比2016年决算数1997.53万元,减少236.35万元,下降 11.83%,具体情况如下:

1.基本支出1032.44万元。其中,人员支出874.90万元,公用经费支出 157.54万元。

2.项目支出728.74万元。

 3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出1761.18万元,比2016年决算1997.53万元,减少236.35 万元,下降11.83%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

1.宣传事务113.23万元,较2016年决算数0万元,增加112.23万元,增长100%。主要原因是金砖会晤会场画作经费。

2.行政运行482.08万元,较2016年决算数464.70增加17.38万元,增长3.74%。主要原因是增加人员综治和绩效等。

3.一般行政管理事务269.03万元,较2016年决算数375.41万元,减少106.38万元,下降28.33%。主要原因是调整项级科目。

4.文化活动64.16万元,较2016年决算数117.98万元,减少53.82万元,下降45.62%。主要原因是调整项级科目。

5.群众文化30.00万元,较2016年决算数39.99万元,减少9.99万元,下降24.98%。主要原因是调整项级科目。

6.文化交流与合作493.70万元(其中:人员经费日常和公用经费379.36万元,项目支出114.34万元),较2016年决算数486.08万元,增加7.62万元,增长1.57%。主要原因是增加人员综治、绩效经费。

7.文化创作与保护54.24万元,较2016年决算数9.28万元,增加44.96元,增长484.48%。主要原因增加签约作家经费和《厦门文学》办刊经费调整项级科目。

8.其他文化支出83.74万元,较2016年决算数270.47万元,减少186.73万元,下降69.04%。主要原因是减少修缮款。

9.归口管理的行政单位离退休56.66万元,较2016年决算数44.73万元,增加11.93万元,增长26.67%。主要原因是增加人员综治、绩效经费。

10.事业单位离退休9.63万元,较2016年决算数28.79万元,减少19.16万元,下降66.56%。主要原因是退休人员工资纳入社保。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出68.74万元,较2016年度决算数122.45万元,减少53.71万元,下降43.86%,主要原因是减少补缴以前年度养老保险。

12.机关事业单位职业年金缴费支出14.09万元,较2016年决算数增长100%。主要是退休人员支出。

13.行政事业单位医疗21.87万元,较2016年决算数27.89万元,减少6.02万元,下降21.59 %。主要原因是人员工资基数调整。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,比2016年决算数0万元,增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款预算32.20万元,支出决算24.80万元,完成预算的77.02%。主要原因是公务车辆减少,运行费幅度下降。具体情况如下:

1.因公出国(境)费20.34万元,完成年初预算的96.86%,主要用于组团考察孟加拉、立陶宛和台湾进行文化交流和办展。2017年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组3个;全年因公出国(境)累计7人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费5.49万元,增长52.51%。主要是:增加出国(境)交流任务。

 2.公务用车购置及运行费3.22万元。完成年初预算的51.94%。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆,公务用车运行费3.22元,主要用于公务用车燃油、维修、保险、停车等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%和下降81%。主要原因是车辆减少和严格车辆派谴。

 3.公务接待费1.24万元,完成年初预算的24.80%。主要用于国内艺术家来厦交流、调研等方面的接待活动,累计接待9批次、接待总人数108人。与2016年相比, 公务接待费1.17万元,支出增长5.98%,主要原因是接待标准提高。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出125.78万元,比2016年决算数119.72万元,增加6.06万元,增长5.06%,主要原因是更新办公设备和新增人员配备办公设施。

(二)政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额 8.78万元,其中:政府采购货物支出8.78万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018-09-19,共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车2辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效管理工作开展情况。

2017年我会没有绩效管理项目,涉及金额0元,没有绩效管理工作情况。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建 项目。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空)

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表















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